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Olá
O BCM fornece um BADi para reversão automática de pagamentos durante a fase de aprovação. Utilize o mesmo BADi quando o banco devolver uma rejeição.
Obrigado
Srini
Olá Juan,
Se o lote foi criado no BCM com o ID do arquivo. Use o fileid para reverter o lote usando a transação BNK_MERGE_RESET. Isso irá reverter o lote. Novamente, você pode usar o FBPM1 para o agrupamento.
Mas se o banco rejeitou devido a problemas de dados, então verifique o dmee e corrija os dados antes de FBPM1.
Espero que isso ajude.
Cumprimentos,
Ravish
Olá,
Se o banco rejeitar o arquivo de pagamento, siga os passos abaixo.
Passo 1: Selecione o documento de compensação - Código de transação: F8BT
Passo 2: Reverta o documento de compensação - FB08
Passo 3: Reverta a solicitação de pagamento - F8BW
Passo 4: Reverta a ordem de pagamento - IHC0
Passo 5: Exclua a ordem de pagamento NSC de - F110
Estes passos são necessários em caso de rejeição pelo banco. Se algum arquivo for rejeitado pelo aprovador, podemos reverter o lote através da transação BNK_MERGE_RESET.
Espero que isso seja útil!
Saudações,
Lokesh Earla
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