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Olá,
Criei uma fatura para um fornecedor com o FB60. Não a criei com nenhuma referência ou algo do tipo. Ao tentar pagar esta fatura usando o F110 (pagamento automático), não consigo efetuar o pagamento.
Ao revisar o documento da fatura no "FBL1N", o documento está bloqueado para pagamento com "Verificação de fatura". Alguém sabe como remover esse bloqueio de pagamento?
Obrigado,
Dharm
Infelizmente, isso não ajudou. Vou tentar com FB02.
Obrigado.
Olá
Você pode excluir o bloco no FBL1n selecionando esse documento em particular. Uma vez que ele seja exibido, você pode editá-lo clicando no ícone de edição e remover o bloco para que fique livre para o pagamento.
pushkar
Obrigado pela sua resposta.
Verifiquei com o MRBR, o sistema exibe: "não há faturas bloqueadas que correspondam aos critérios de seleção". Tenho certeza de que o número do documento que estou inserindo e o fornecedor estão corretos.
Olá
verifique com o código MRBR
pushkaraj
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