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Acceso a SAPComo resolver o erro Mensagem 3821-3 ao cancelar uma fatura de fornecedor no SAP Business One: guia passo a passo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Processo de cancelamento de fatura de fornecedor no SAP Business One
O processo de cancelar uma fatura de fornecedor no SAP Business One pode ser complexo se os passos corretos não forem seguidos. No caso de ocorrer o erro "A data de reconciliação deve ser a última data de contabilização ou posterior para as transações selecionadas para reconciliação [Mensagem 3821-3]", é essencial compreender as possíveis causas e soluções.
Passos a seguir:
- Verificar se a fatura possui documentos associados e garantir que não tenha pagamentos aplicados.
- Validar que a fatura esteja com "zero" no campo "Valor aplicado".
- Verificar a configuração do SAP Business One e ajustá-la, se necessário, para permitir o cancelamento.
- Nos casos em que a entrega foi feita com uma data posterior à fatura, ajustar as datas para alinhá-las.
- Consultar um contador ou consultor especializado em SAP Business One para obter orientação.
Em resumo, para cancelar uma fatura de fornecedor no SAP Business One, é essencial revisar os documentos associados, validar o valor aplicado, ajustar as configurações e alinhar as datas dos documentos. Seguindo esses passos e contando com a orientação adequada, é possível resolver o problema de cancelamento de forma eficaz.
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