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Como reverter e reatribuir quantias contabilizadas na conta GL XXX

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 969 Vistas
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Olá Especialistas,

A Variação de Produção para Ordens foi contabilizada durante o acerto de ordens na conta GL XXX. A conta GL foi erroneamente atribuída ao PRD PRF em OBYC. O valor de 1 crore já foi automaticamente contabilizado na conta GL XXX. O propósito da conta GL XXX é diferente. Agora preciso zerar a conta GL XXX e utilizá-la para outro propósito. Como posso reverter todos esses valores na conta GL XXX??? Não consigo fazer um lançamento contábil com o mesmo valor, pois já foi contabilizado automaticamente na conta GL! Como posso realocar os valores da diferença entre custos reais e planejados que já foram contabilizados na conta GL XXX durante o acerto via CO88 para as respectivas ordens de produção? Como posso realocar esses valores?

Agradeço qualquer contribuição.

Obrigado antecipadamente,

Mammu.

SAP CO
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Prezado Navin,

Podemos alterar os custos planejados durante o reassentamento para pedidos, de forma a não haver diferença e não afetar nenhuma conta PRD-PDF? Isso funcionará para mim?

Agradeço muito suas contribuições,

Desde já, obrigado,

mammu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Neeraj,

A diferença ocorre devido à diferença entre o custo planejado e o custo real. Podemos liquidar esses custos durante o reajuste de pedidos, para que não haja diferença entre o planejado e o real e assim evitar que a conta PRD PRF seja afetada? Isso funcionará para mim?

Mamu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Sem alterar a atribuição incorreta de GL, você pode reverter o lançamento, pode fazê-lo a partir do CO88. Insira os mesmos parâmetros que você usou para o lançamento anterior, selecione, no menu, Lançamento --> Reverter. As entradas de reversão serão feitas.

Altere a atribuição da conta e faça o lançamento das ordens novamente.

Saudações!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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