Como vincular faturas a um recibo de caixa no SAP Business One e subtrair retenções para conciliar o pagamento

Olá Fabián,

O que você deve fazer é uma Nota de Crédito de clientes em nome do cliente pelo pagamento recebido adiantado, esta deve ser do tipo serviço pelo valor correspondente à retenção de $8.000 para o seu exemplo, afetando a conta ou contas que correspondam à retenção efetuada.

Em seguida, durante o processo de reconciliação, entre em contato com o cliente e lá você pode conciliar ou vincular os valores de débito e crédito (o pagamento recebido, a fatura e a Nota de Crédito).

Saudações,

JAMS