Evitar procesamiento duplicado de pagos en efectivo con cheque - Solución de validación basada en texto 'EFECTIVO'

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Creado 01/03/2024
Modificado 01/03/2024
6 Vistas

Hola,

Algunos documentos de pago (Vendor) que son pagados en efectivo (F-53) y que están escritos como "efectivo" en el texto del encabezado del documento no deben procesarse nuevamente por error para el pago con cheque al proveedor a través de FBZ5. El cliente desea detener este proceso de documentos para el pago con cheque nuevamente en cualquier caso. ¿Es posible escribir alguna validación tomando el texto 'EFECTIVO' definido en el encabezado del documento o alguna otra solución? Por favor, sugiera.

Saludos,

Rabin.

SAP FI

Pedro Pascal

Se unió el 07/03/2018

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1 Respuestas

Crear un tipo de documento separado.

Utilizar este tipo de documento para transacciones de pago en efectivo.

Así, no habrá ninguna confusión en FBZ5. No es necesario seleccionar este tipo de documento para transacciones con cheque.

Gracias

Sudhir Krishna Kumar Singh

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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