O termo "Valuated GR" significa que a recepção de mercadorias (GR) tem valor, ou seja, a GR registrará um documento financeiro. Isso sempre será registrado na conta GRNI (GR/IR) e na outra conta de alocação da ordem de compra. Isso pode ser uma conta de estoque ou uma conta de resultado.
"Non valuated" significa que nenhum documento financeiro é registrado. A GR não registra nada, todas as entradas são feitas a partir da fatura do fornecedor. A fatura do fornecedor é registrada diretamente na conta de alocação da ordem de compra, sem nenhum registro na GRNI.
Como padrão, se a alocação de conta for dividida, o SAP mudará para "non valuated". Você também pode alternar entre "valuated" e "non valuated" marcando a caixa no item da ordem de compra no R/3, ou configurando nas categorias de alocação de conta no R/3.
Saudações,
Dave.
