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Acceso a SAPGeneración de Informes Financieros: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, TDS e IVA
Hola, Por favor, dime los códigos para lo siguiente: 1) Informes de cuentas por pagar a acreedores 2) Informes de antigüedad de cuentas por pagar a acreedores 3) Informes de antigüedad de cuentas por cobrar a deudores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Te daré la máxima puntuación.
Pedro Pascal
Guía para ver detalles de facturación, monto retenido y recuperaciones en el módulo MM
Hola, ¿Hay alguna transacción a través de la cual el usuario del módulo MM pueda ver los detalles sobre facturación, monto retenido, recuperaciones, etc.? Saludos Nutan
Pedro Pascal
Significado del modificador de cuenta: explicación detallada y ejemplos
Estimados, ¿Cuál es el significado exacto del modificador de cuenta? Saludos, Shreya
Pedro Pascal
Cómo deshabilitar la edición de campos en FB02 y FBL5N: guía paso a paso
Hola SAPtechies, He creado una variante de transacción para evitar cambios en todos los campos excepto en el Texto (BSEG-SGTXT), y la he activado para la transacción estándar FB02. Esto funciona bien cuando se cambia un documento de FI a través de la transacción FB02, pero falla cuando el mismo documento se modifica a través de FBL5N / FB09. La pantalla es la misma para...
Pedro Pascal
Cómo controlar los campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores
Estimados todos, Aquí los usuarios han identificado ciertos campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores. Estos son la Fecha Base y los Términos de Pago. Estos dos campos necesitan estar bloqueados para que no puedan ser editados por ningún usuario en los elementos de línea presentes en FBL1N. Solo los usuarios con autorizaciones especiales pueden editar esos dos...
Pedro Pascal
Cómo verificar el pago al proveedor con tablas financieras y BLART cambiante
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no. Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: - BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo corre...
Pedro Pascal
Cómo rastrear y liquidar un pago anticipado en SAP FI (FB60)
Hola Expertos, Encontramos un mensaje de información "XXXX PHP Advance Payment exist" al contabilizar una factura en FB60. Verificamos el historial de PO para la lista de documentos contabilizados relevantes a esa PO y proveedor. Todos los documentos ya se habían liquidado. También revisamos los ítems de línea del proveedor en FBL3N (revisamos todos los tipos: ítems normales, parti...
Pedro Pascal
Cómo gestionar los pagos de clientes y proveedores en SAP de manera eficiente
HOLA A TODOS, Vendo por Rs 20000 a un cliente a través de F-22 y recibo 20000 a través de F-28, el sistema borra automáticamente al cliente, cuando reviso el saldo en fbl5n y para el proveedor fbl2n. Pero en qué situación debo borrar al cliente y también quiero saber si vendo regularmente los productos al cliente como Venta 1 de Rs 10000, venta 2 de Rs 15000 y venta 3 de Rs 20000. y si...
Pedro Pascal
Cómo extraer datos de SAP para conciliaciones y preparar informes en otra herramienta
Hola a todos, Quiero extraer datos de SAP para realizar conciliaciones y preparar un informe en otra herramienta. El informe es muy básico pero aún así tengo dificultades para probar la integridad de los datos que debo extraer. Quiero los datos de la siguiente manera; 1 Datos generales del libro mayor financiero 2 Datos detallados de clientes tanto abiertos como cer...
Pedro Pascal
Problema al ejecutar FBL3N: Documentos no mostrados por opción 'Contabilizaciones intercompañía' deshabilitada
Hola Expertos, Tengo un problema. Ejecuto FBL3N para revisar todos los elementos de una cuenta, pero me sorprende que no se muestren todos los documentos. Quiero decir, si reviso BSEG, por ejemplo, tengo un documento (Tipo RE) que ha sido contabilizado en mi cuenta pero no se muestra en el informe. He revisado la configuración para varios tipos de documentos y h...
Pedro Pascal
Cómo solucionar la diferencia de monto en TC F-53 por 14 partidas asignadas - Consejos de Aditya
Hola.. Estoy realizando un pago a través de TC F-53 por 14 partidas asignadas, pero en la pestaña No asignadas se muestra un monto de 4913. Cuando reviso el saldo en FBL2N es de 96,859.96-. En la pestaña de monto ingresado también es de 96,859.96-. No sé por qué se muestra la diferencia de 4913 en la pestaña no asignadas. ¿Puedes por favor aconsejarme? Salud...
Pedro Pascal
Cómo mostrar si el material para un producto ha sido pagado - Código de material - Informe
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el material utilizado para hacer un producto terminado ha sido pagado o no. ¿Puedes por favor decirme cuál es el código para un solo material? Editado por: ric .s el 22 de abril de 2008 a la 1:21 PM Editado por: Alvaro Tejada Galindo el 22 de abril de 2008 a las 5:33 PM
Pedro Pascal
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